正文
2022年度先进制造业和工业互联网专项
自评表
项目名称 | 先进制造业和工业互联网专项 | |||||||||||
主管部门 | 黄石市经济和信息化局 | 项目实施单位 | 黄石市经济和信息化局 | |||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||||
年度财政资金总额 | 3380 | 3244.72 | 96% | 19.2 | ||||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持省级专精特新企业和省级公共服务平台企业 | 35家左右 | 62家 | 5 | |||||||
支持规模以上企业 | 57家左右 | 83家 | 5 | |||||||||
支持省级隐形冠军企业 | 32家左右 | 22家 | 3 | |||||||||
组织企业家培训 | 30家左右 | 80家 | 5 | |||||||||
实施工业企业智能化改造诊断 | 100家以上 | 151家 | 5 | |||||||||
组织召开全国工业互联网创新发展大会、黄石市2022年工业名优创新产品展示暨产业链供需对接活动、2022年创客中国大赛、特钢产业发展大会等活动 | 各1次 | 各1次 | 5 | |||||||||
开展调研、宣传、督查、组织专题会议、专家评审会等工作 | 共10次以上 | 10次 | 5 | |||||||||
质量指标 | 初审合格率 | 90% | 90% | 5 | ||||||||
专家评审合格率 | 80% | 80% | 5 | |||||||||
第三方审计合格率 | 80% | 80% | 5 | |||||||||
时效指标 | 2022年专项 | 2022年12月前完成 | 2022年12月前完成 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 2022年工业增加值增速 | 8% | 11.3% | 10 | |||||||
2022年工业技改投资 | 140亿元左右 | 140.99亿元 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥96% | ≥100% | 5 | |||||||
总分 | 97.2 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 一、预算执行情况。 年度预算数3380万元，执行数3244.72万元，执行率96%。原因分析：一是在2022年推进工业高质量发展工作经费中列支的项目推进、链长制、省级专项项目验收、宣传、双千服务等工作费用，因工作进度暂不能支付；二是企业进规稳规奖励分两个年度拨付，结余资金重点用于后续奖励资金拨付；由于以上两个原因预算执行率未到100%。 二、支持省级隐形冠军企业。 计划支持省级隐形冠军企业32家，实际支持22家。原因分析：我市2019-202年度各城区省级隐形冠军示范企业、科技小巨人企业共计22家，其中，2019年11家，2020年9家，2021年3家，省级隐形冠军示范企业、科技小巨人企业，奖励金额共计780万元。 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 健全项目资金核算与预算管理机制，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。 | |||||||||||
2022年度先进制造业和工业互联网专项
自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
按照《自评表》指标体系，2022年度先进制造业和工业互联网专项综合绩效自评得分97.2。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2022年度先进制造业和工业互联网专项预算金额3380万元，截止2022年12月31日，资金执行额3244.72万元，资金执行率96％，得分19.2。
2.完成的绩效目标
效益指标、满意度指标均已完成，综合得分45。
3.未完成的绩效目标
产出指标完成较好，综合得分33分，扣除2分，主要是数量指标中支持省级隐形冠军企业数32家，完成预定目标32家的68.9%，得分3分，扣2分。
（三）存在的问题和原因
1.年度预算执行率96%，主要原因为：一是在2022年推进工业高质量发展工作经费中列支的项目推进、链长制、省级专项项目验收、宣传、双千服务等工作费用，因工作进度暂不能支付；二是企业进规稳规奖励分两个年度拨付，结余资金重点用于后续奖励资金拨付；由于以上两个原因预算执行率未到100%。
2.支持省级隐形冠军企业指标得分3,主要是该项资金是兑现我市2019-2022年度各城区省级隐形冠军示范企业、科技小巨人企业奖励政策，符合奖励政策的企业共计22家，其中，2019年11家，2020年9家，2021年3家，省级隐形冠军示范企业、科技小巨人企业，奖励金额共计780万元。
（四）下一步拟改进措施
健全项目资金核算与预算管理机制，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。
附件：2022年度先进制造业和工业互联网专项自评表
二、佐证材料
（一）专项名称：2022年度先进制造业和工业互联网专项
（二）资金管理办法：黄石市经济和信息化局 黄石市财政局关于印发《振兴黄石制造加快工业转型发展行动计划》实施细则（2022修订版）的通知。每年根据下达的专项资金总量和年度经济工作任务进行修订。
（三）专项资金支出情况:
序号 | 预算项目名称 | 预算 | 支出摘要 | 执行 （万元） | 剩余 |
1 | 省级专精特新小巨人企业奖励和省级公共服务平台奖励 | 1050 | 专精特新“小巨人”企业无申请兑现奖励 | 900 | 0 |
2 | 省级公共服务平台无申请兑现奖励 | 90 | |||
3 | 省级创业创新示范基地无申请兑现奖励 | 60 | |||
4 | 支持企业进规奖励 | 570 | 支持2021年度企业进规工作 | 400 | 0 |
5 | 支持2020年度企业进规企业稳规工作 | 170 | |||
6 | 支持省级隐形冠军企业奖励 | 780 | 支持省级隐形冠军企业奖励 | 780 | 0 |
7 | 组织召开工业互联网创新发展大会经费及《黄石市工业互联网创新发展成效评估报告（2020-2022）》编制费用 | 220 | 2022中国（黄石）工业互联网创新发展大会费用 | 179.55 | 1.95 |
8 | 黄石市工业互联网创新发展成效评估报告（2020-2022）编制费用 | 38.5 | |||
9 | 2022年省级制造业高质量发展晋级提能专项配套资金 | 250 | 晋级提能配套资金 | 250 | 0 |
10 | 2022年创客中国大赛会务经费及全市企业家培训费用 | 150 | 第七届“创客中国”湖北省中小企业创新创业大赛相关费用 | 143.19 | 1.63 |
11 | 黄石市工业互联网培训班（三期）费用 | 5.18 | |||
12 | 黄石市2022年工业名优创新产品展示产业链供需对接活动费用 | 90 | 黄石市2022年工业名优创新产品展示产业链供需对接活动费用 | 89.8 | 0.2 |
13 | 黄石特钢产业发展大会工作经费 | 20 | 黄石特钢产业发展大会工作经费 | 20 | 0 |
14 | 2022年全市工业企业智能化改造诊断费用 | 150 | 企业智能化改造诊断服务资金 | 118 | 32 |
15 | 支持工业转型升级、制造业高质量发展的相关工作经费及项目评审和管理工作经费 | 100 | 工作经费 | 0.5 | 99.5 |
16 | 合计 | 3380 | 3244.72 | 135.28 |
2022年度冲刺“全年精彩”奖励资金
项目自评表
项目名称 | 冲刺“全年精彩”奖励资金 | ||||||||
主管部门 | 黄石经济和信息化局 | 项目实施单位 | 黄石经济和信息化局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 30 | 29.43 | 98.1% | 19.62 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 用于冲刺“全年精彩”日常办公经费及后勤人员工资支出 | 100% | 100% | 20 | ||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 20 | |||||
成本指标 | 经费预算节约率 | 100% | 100% | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公效率与质量 | 100% | 100% | 20 | ||||
总分 | 99.62 | ||||||||
2022年度招商专项资金项目自评表
项目名称 | 招商专项资金 | ||||||||
主管部门 | 黄石市经信局 | 项目实施单位 | 黄石市经信局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 R | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 23 | 19.413316 | 84.41% | 16.882 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成市定招商引资任务 | 全局主要领导或分管招商领导累计外出招商12次，完成新签约项目3个，新注册项目2个，新开工项目1个。 | 全局主要领导或分管招商领导累计外出招商12次，完成新签约项目8个，新注册项目3个，新开工项目3个。2022年度全市招商引资考核市直部门排名第二。 | 80 | ||||
总分 | 96.882 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年受疫情影响，单位外出招商和客商来黄接待频次均有所降低，导致招商专项资金（其中市直招商专班牵头单位招商专项资金3万元，2021年度招商引资考核市直部门单位前五名奖励20万元，合计23万元）有部分结余。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 对标对表全年市定招商引资目标任务，在聚焦集群链式招商、瞄准重点区域招商、深入推进以商招商、盘活存量资源招商上下功夫，加大外出招商力度，邀请一批高质量客商来黄投资考察，推动一批在跟在谈项目尽早完成签约、注册和开工，力争开创经信招商工作新局面。 | ||||||||
2022年度经济运行分析项目自评表
项目名称 | 经济运行分析 | ||||||||
主管部门 | 黄石市经济和信息化局 | 项目实施单位 | 黄石市经济和信息化局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 8.1（年初预算9万元，中途压减到8.1万元） | 8.1 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 1、全市规模以上工业增加值增速 | 11 | 11.3 | 50 | ||||
2、月度经济运行分析 | ≥11期 | 16 | 10 | ||||||
质量指标 | 1、重点企业监测范围 | 50家 | 50家 | 5 | |||||
时效指标 | 1、工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | |||||
成本指标 | 1、经济运行监测分析费用 | 8.1万元 | 8.1万元 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 1、工业经济主要指标 | 合理区间内运行 | 合理区间 | 5 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
2022年度中小企业培训项目自评表
项目名称 | 中小企业工作、培训经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市经济和信息化局 | 项目实施单位 | 黄石市经济和信息化局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 £ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 £ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 7（年初预算7万，中途财政压减指标后6.9万） | 6.9 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训全市中小企业高管、统计、财务人员 | ≥200人 | ≥200人 | 15 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 15 | |||||
时效指标 | 12月底完成 | 常年 | 常年 | 15 | |||||
成本指标 | 项目需要经费 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高管理人员素质 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 促进中小企业的发展 | 进一步加强 | 进一步提高 | 10 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100分 | ||||||||
2022年度援藏核酸检测物资采购及物流经费
自评表
项目名称 | 援藏核酸检测物资采购及物流经费 | |||||||||||
主管部门 | 黄石市经济和信息化局 | 项目实施单位 | 黄石市经济和信息化局 | |||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 £ 2、市直专项 R | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 £ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||||
年度财政资金总额 | 93.9 | 93.9 | 100% | 20 | ||||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 物资品质及数量符合需求 | 符合 | 符合 | 60 | |||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 物资及时送达 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援对象满意度 | 95% | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | |||||||||||
2022年度先进制造之城建设工作奖励资金
自评表
项目名称 | 2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金 | |||||||||||
主管部门 | 黄石市经济和信息化局 | 项目实施单位 | 黄石市经济和信息化局 | |||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 £ 2、市直专项 R | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 £ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||||
年度财政资金总额 | 60 | 60 | 100% | 20 | ||||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励先进个人 | 100 | 100 | 60 | |||||||
时效指标 | 奖金及时拨付到位 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 先进个人满意度 | 95% | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | |||||||||||
