2023年度黄石市电力行政执法大队（市电子电器行业管理办公室）预算公开情况说明

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、 专业名词解释

十一、 2023年部门预算表

（一）2023年收支总表

（二）2023年收入总表

（三）2023年支出总表

（四）2023年财政拨款收支总表

（五）2023年一般公共预算支出表

（六）2023年一般公共预算基本支出表

（七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年政府性基金预算支出表

（九）2023年项目支出表

十二、2023年项目支出绩效目标批复表

第一部分 单位主要职责

主要职责为：承担全市电力行政执法工作，负责监督检查电力法律、行政法规、相关政策的执法情况；受理电力违法行为（事件）投诉，依法查处各类电力违法行为；保护电力设施，维护用电秩序；根据法律法规受权，负责全市电子电器行业行政执法及相关监督管理。根据黄编办文[2014]65号精神，将市电力行政执法大队和市电子电器行业管理办公室整合为市电力行政执法大队，加挂市电子电器行业管理办公室牌子，隶属于黄石市经济和信息化局正科级二级单位，部门领导职数1正1副。

第二部分 机构设置情况

根据黄编办文[2014]65号精神，将市电力行政执法大队和市电子电器行业管理办公室整合为市电力行政执法大队，加挂市电子电器行业管理办公室牌子，为市经信局管理的正科级公益一类事业单位，单位内设办公室，办公室下设财务室。市电力执法大队核定编制 7 个，其中：财政全额拨款事业编制7个。现有在职人员6人，其中在编在岗5人，同工同酬退伍安置 军人1人；退休人员2人，退休党员1人。部门领导职数1正1副,

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市电力行政执法大队收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探工业信息等支出。2023年度收支总预算73.26万元。

其中：1、收入预算情况，2023年度收入预算73.26万元，比上年预算增加9.13万元，增长14.23%。其中，一般公共预算拨款收入73.26万元，占本年收入100%。

收入增加的原因：补交职工养老保险及职工工资福利、相关社会保险正常调增。

2、支出预算情况。2023年度支出预算73.26万元，比上年预算增加9.13万元，增长14.23%。按支出功能分类本年支出预算构成为，资源勘探工业信息等支出73.26万元，占本年支出的100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出73.26万元，占总支出的100%。

支出增加原因：2023年职工补交养老保险及工资福利、相关社会保险正常调增后，支出增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算73.26万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入73.26万元，占100%；收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：资源勘探工业信息等支出73.26万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

     2023年本单位没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

    2023年度一般公共预算基本支出73.26万元，其中：人员经费65.75万元，主要包括：基本工资21.52万元、津贴补贴4.08万元、绩效工资13.77万元、养老保险5.71万元、基本医疗保险5.32万元、住房公积金4.73万元、其他工资福利支出9.91万元，其他对个人及家庭的补助0.71万元；

（2）公用经费支出7.51万元。主要包括：办公费1.60万元、邮电费0.30万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.45万元、劳务费1.50万元、工会经费0.79万元、福利费0.99万元、其他商品和服务支出1.53万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年本单位没用项目支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分     机关运行经费安排情况说明

2023年本单位没有机关运行经费支出，故无此项预算，与上年对比无增减，与上年预算持平。

第五部分     一般公共预算“三公”经费支出

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算0.1万元，与上年对比无增减，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（2）公务用车运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0.10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分     政府采购安排情况说明

2023年本部门编制政府采购预算0万元。与上年对比无增减，增减0%，与上年预算持平。主要因为：我单位今年无政府采购计划。

其中；货物类政府采购预算0万元；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

第七部分 国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。现有公务用车0辆；

2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

本单位只有基本支出，无重点项目预算绩效目标等预算绩效，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第九部分     其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2023年本单位预算中没有使用一般公共预算安排的支出，故一般公共预算支出表中无数据，与上年一致；

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2023年本单位预算中没有项目支出，预算拨款未安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致；

2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算表无数据，与上年一致。

2023年本单位无项目支出绩效目标，故无项目支出绩效目标批复表，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2023年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分名词解释

    （一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第十一部分 2023年部门预算表

（一）2023年收支总表

（二）2023年收入总表

（三）2023年支出总表

（四）2023年财政拨款收支总表 

（五）2023年一般公共预算支出表

（六）2023年一般公共预算基本支出表

（七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年政府性基金预算支出表

（九）2023年项目支出表

第十二部分     2023年项目支出绩效目批复表

2023年本单位无项目支出绩效，故无项目支出绩效目标批复表。