黄石市经济和信息化局（本级）

2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）三公经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效的自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

黄石市经济和信息化局（本级）

2021年度部门决算公开说明

  一、部门职责

根据中共黄石市市委关于市经济和信息化委员会等单位党组更名通知（黄办文〔2019〕24号）文件，更名为黄石市经济和信息化局。主要职能：

1.贯彻落实国家和省政府关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题；承担振兴黄石制造组织协调的任务。

2.拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动电子信息、装备制造、食品生物医药、能源环保、重化、轻纺等新兴产业和优势产业发展，促进绿色低碳转型、产业集群发展和两化融合。

3.监测分析工业经济运行态势；协调日常经济运行中的重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织紧急调度和参与紧急运输协调工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的政策建议；监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点工程建设有关重大专项的实施。

5.提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6.拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.拟订县域经济发展规划、政策并组织实施；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

8.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9.拟订生产性服务业发展规划，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

10.负责拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

11.拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施

建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

12.协助管理网络与信息安全，协调处理重大事件。

13.主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平

衡计划并组织实施；履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。

14.负责机械、装备、化工、冶金、建材、盐业、纺织、

服装、食品、医药、煤炭、能源等工业行业管理和医药储备管理。

15.负责管理黄石市工业行业促进办公室、黄石市工业协会办公室、黄石市城镇集体工业合作联社等事业单位；承担国防科工相关工作。

16.指导电子电器产品维修行业管理工作。

17.承担市重点企业服务和相关领导小组办公室的日常

工作。

18.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市经济和信息化局机关编制48名（含行政编制39名，事业编制9名）。

内设14个科室，另设置市委军民融合发展委员会办公室秘书科。局所属四个全额拨款的二级单位核定编制23个，其中市城镇集体工业合作联社10个、市工业促进办公室4个、市工业协会办公室4个、市中心企业服务中心5个。

现有在职人员68人，其中：正县3人，副县9人，正科25人，副科14人，科员14人，其他3人（工勤人员）；离休人员12人，其中：副厅级以上人员2人、副县级及以上人员9人、其他人员1人；退休人员179人，其中：副县级及以上人员81人、一般人员98人；离退休党员173人，离退休党支部4个；政府雇员2人，遗属1人，其他人员1人。

三、2021年度部门决算基本情况

（一）收支决算的总体情况

2021年度本单位决算收入总计10303.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10285.12万元，含基本支出2507.9万元和项目支出7777.22万元；年初结转和结余18.8万元。

同年决算支出10285.12万元，按支出性质分类：基本支出2507.9万元，占比24.4%；项目支出7777.22万元，占比75.6%。按支出功能分类：一般公共服务支出200.58万元，占比1.95%；科学技术支出3691.08万元，占比35.9%；社会保障和就业支出135.18万元，占比1.31%；资源勘探工业信息等支出6254.87万元，占比60.81%；商业服务业等支出3.4万元，占比0.03%。按经济分类：工资福利支出1234.18万元，占比12%；商品和服务支出878.55万元，占比8.5%；对个人和家庭的补助1327.73万元，占比13%；资本性支出14.94万元,占比0.1%；对企业补助6829.72万元，占比66.4%。

2021年度财政拨款收入预算数2583.86万元，其中：基本支出2543.86万元，项目支出40万元。调整后预算数与决算数一致，本年收入调整预算数为10285.12万元，均为一般公共预算财政拨款收入。本年财政拨款收入决算数(调整预算数）比预算数增加7701.26万元，增幅298.1%，其中：基本支出2507.9万元，比年初预算数2543.86万元，减少35.96万元，减幅1.4%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算。

与2020年度决算数据相比，2021年度决算收入总计减少1258.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少1089.2万元，年初结转和结余减少168.85万元。主要原因是减少了对企业补助支出等项目。

（二）决算收入增减变化情况

本单位2021年度本年收入合计10285.12万元，其中：财政拨款收入10285.12万元，占比100%。按照功能分类科目编码分类：2010404战略规划与实施134.15万元;2011308招商引资26.43万元;2013399其他宣传事务支出40万元，2060499其他技术研究与开发支出147.73万元；2069901科技奖励937.72万元；2069999其他科学技术支出2605.63万元；2080801死亡抚恤135.18万元；2150299其他制造业支出3540万元；2150501行政运行2630.82万元；2150599其他工业和信息产业监管支出48.94万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.12万元；2159999其他资源勘探工业信息等支出15万元；2169999其他商业服务业等支出3.4万元。

与2021年度预算数据相比，2021年度财政拨款收入预算数2583.86万元，其中：基本支出2543.86万元，项目支出40万元。2021年度财政拨款收入决算数比预算数增加7701.26万元，增幅298.1%，其中：基本支出2507.9万元，比年初预算数2543.86万元，减少35.96万元，减幅1.4%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算。

与2020年度决算数据相比，2021年度本年收入合计减少1089.2万元，减幅9.6%，均为财政拨款收入。主要原因是减少了对企业补助支出等项目。

（三）决算支出增减变化情况

本单位2021年度决算支出合计10285.12万元，按照功能分类科目编码分类：2010404战略规划与实施134.15万元;2011308招商引资26.43万元;2013399其他宣传事务支出40万元，2060499其他技术研究与开发支出147.73万元；2069901科技奖励937.72万元；2069999其他科学技术支出2605.63万元；2080801死亡抚恤135.18万元；2150299其他制造业支出3540万元；2150501行政运行2630.82万元；2150599其他工业和信息产业监管支出48.94万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.12万元；2159999其他资源勘探工业信息等支出15万元；2169999其他商业服务业等支出3.4万元，较年初预算数2583.86万元增加7701.26万元，增幅298.1%。其中：基本支出2507.9万元，比年初预算数2543.86万元，减少35.96万元，减幅1.4%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算。

本年支出10285.12万元，比上年度11515.59万元，减少1230.47万元，减幅10.69%。其中：基本支出2507.90万元，比上年度2913.14万元，减少405.24万元，减幅13.91%。原因是去年补缴了二级单位养老保险和职业年金442.82万元。项目支出7777.22万元，比上年度8602.45万元，减少825.23万元，减幅9.59%。原因是对企业的费用补贴减少882.75万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入为10285.12万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。其中:基本支出2507.9万元，占比24.4%；项目支出7777.22万元，占比75.6%。年初财政拨款结转和结余18.8万元。

2021年度财政拨款支出为10285.12元。按支出性质分类，其中：按支出性质分类，基本支出2507.9万元，占比24.4%；项目支出7777.22万元，占比75.6%。按支出功能分类：一般公共服务支出200.58万元，占比2%；科学技术支出3691.08万元，占比35.9%；社会保障和就业支出135.18万元，占比1.3%；资源勘探工业信息等支出6254.87万元，占比60.8%；商业服务业等支出3.4万元；占比0%。年末财政拨款结转和结余18.8万元。基本支出2507.9万元，比年初预算数2543.86万元，减少35.96万元，减幅1.4%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本单位一般公共预算财政拨款支出10285.12万元。按支出性质分类：基本支出2507.9万元，占比24.4%；项目支出7777.22万元，占比75.6%。按照功能分类科目编码分类：2010404战略规划与实施134.15万元;2011308招商引资26.43万元;2013399其他宣传事务支出40万元，2060499其他技术研究与开发支出147.73万元；2069901科技奖励937.72万元；2069999其他科学技术支出2605.63万元；2080801死亡抚恤135.18万元；2150299其他制造业支出3540万元；2150501行政运行2630.82万元；2150599其他工业和信息产业监管支出48.94万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.12万元；2159999其他资源勘探工业信息等支出15万元；2169999其他商业服务业等支出3.4万元。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出2507.9万元，其中：人员经费2325.54万元，为工资福利支出1155.63万元和对个人和家庭的补助1169.91万元；公用经费182.37万元，为商品和服务支出178.13万元和资本性支出4.24万元。比年初预算数2543.86万元，减少35.96万元，减幅1.4%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费。

（六）关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度“三公”经费年初预算13万元，其中：因公出国（境）费用5万元、公务用车购置及运行费4万元、公务接待费4万元。

本单位2021年度“三公”经费支出14.24万元，较2021年年初预算数，增加了1.24万元，增幅9.5%，主要原因是用于商务接待的招商专项经费没有纳入年初部门预算。较2020年度“三公”经费总支出10.94万元，增加3.3万元，增幅30.2%，原因是加大招商引资，公务接待费用增加。

1、2021年度因公出国（境）费用支出0万元，比年初预算5万元，减少了5万元，与上年决算数相同。主要原因是因公出国（境）团组数为0,人数为0。

2、2021年度公务用车购置及运行费2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，较年初预算0万元无变化，与上年决算数相同。

公务用车运行费2.51万元，比年初预算4万元，减少1.49万元，减幅37.3%；较2020年度决算数3.66万元，减少了1.15万元，减幅31.4%，主要原因是市经信局2020年度单位车辆的变速箱进行了大修1.83万元，导致去年的车辆维护费高于今年。2021年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。

 3、公务接待费11.73万元（其中：公务接待1.83万元，商务接待9.9万），公务接待费比年初预算4万元，增加7.73万元,增幅为193.25%，主要是今年我局努力发扬“拼抢实”精神，不断加大产业招商力度，接待外地客商组团来黄考察67批次，超额完成市下达目标任务。比上年决算7.28万元，增加4.45万元,增幅61.1%。2021年度国内公务接待82批次737人次，其中：公务接待15批次135人次，人均135.6元；商务接待67批次602人次，人均164.5元。2020年度国内公务接待59批次，国内公务接待511人次。

(七)关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出182.37万元,比年初预算185.57万元,减少了3.2万元，减幅1.7%，主要原因是本单位按财政要求落实过紧日子精神压减日常公用经费。比上年决算数174万元，增加了8.37万元，增幅为4.8%，主要原因是本单位今年新增了4名招硕引博人员。

（八）关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额200.11万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.19万元。授予中小企业合同金额200.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.79万元，占政府采购支出总额的99.8%。

（九）关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。较2020年度相比，本单位固定资产从2521.68万元增加至2523.15万元，增加1.47万元，增幅0.06%。

（十）其他支出

本单位没有举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、国有资本经营预算、财政专项支出、专项转移支付等支出。

四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对中小企业工作培训经费和经济运行分析2个项目进行自评，共涉及资金14万元。从评价情况来看，中小企业培训项目自评得分100分，已完成执行数5万元，完成预算的100%。经济运行分析项目自评得分100分。超额完成年度目标任务。已完成执行数9万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出自评得分99.57分，部门整体支出较为合理，充分发挥的本单位的作用。

2021年度黄石市部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市经济和信息化局    填报日期：2022年4月25日

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度绩效评价自评项目2个，分别为中小企业培训经费项目和经济运行分析项目。

中小企业培训经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为7万元，按财政要求压减2万元，调整后预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

主要产出和效益是：一是数量指标，培训全市中小企业高管、统计、财务人员超过180人，已完成。二是质量指标，被培训人员培训合格率100%，已完成。三是时效指标，工作完成及时性100%，已完成。四是成本指标，项目使用5万元，执行率100%，已完成。五是社会效益指标，提高了黄石市管理人员素质。六、满意度指标，促进了黄石市中小企业的发展。

发现的问题及原因：一是原材料价格大幅上涨影响企业进规。受全球货币宽松和流动性充裕、碳达峰、碳中和背景下供给侧产能收紧及全球经济复苏预期加强等影响，全球大宗商品价格持续上涨，企业生产成本上升，挤压企业利润空间，部分企业出现有订单不敢接现象，影响产值增加，延缓企业进规。如良久机械、启宏热工因原材料涨价，部分订单不敢接，难以如期进规。二是企业面临资金短缺问题。部分企业由于资金短缺，无法购买原材料，导致有订单不敢接。三是应税销售额不达标导致无法申报进规。部分企业年销售收入能够达到2000万元，但因部分产品直接销售到终端消费者，普通消费者未要求开票，造成企业应税销售额达不到2000万元。

下一步改进措施：1、紧盯目标抓调度。围绕全年新增60家规上企业目标，细化工作任务、挂图作战、倒排工期，稳步推进企业进规工作。调整充实进规培育库，全面筛选一批优质小微企业作为重点培育对象，实行跟踪监测帮扶服务。每月开展经济运行分析会，通报企业进规工作情况，协调解决企业进规困难问题。

2、突出重点抓帮扶。围绕“进规培育库”“临退稳规库”“提质培优库”等3个稳规进规库，分类施策、精准帮扶。针对培育库企业（项目）要加大服务解难和进规辅导力度，促进招商引资项目尽快落地建成投产，在建项目尽快竣工投产、投产企业（项目）尽快达产达效，促进早日进规。针对临退稳规库企业要靠前服务、强化要素保障、主动纾困解难，帮助企业渡过难关，确保企业“入库不退库、进规不退规”。针对“提质培优库”企业要在专项申报、技术改造、公共服务、荣誉评定等方面予以重点倾斜，支持企业做大做强、转型升级、提质增效。

3、聚焦短板抓提升。着力解决我市新注册、新开工工业项目过少问题，围绕12条重点产业链条，开展精准招商，着力引进一批强链、延链、补链项目。同时利用武汉城市圈同城化发展机遇，做大做强电子信息、智能装备和生命健康等优势产业，着力培养一批重点优势产业集群，增加进规储备力量。

2021年度中小企业培训项目自评表

经济运行分析项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。

主要产出和效益是：一是数量指标，2021年全市规上工业增加值同比增长17.3%，高于全省平均水平2.5个百分点，增速排名全省第8位。

发现的问题及原因：目前，经济运行调度和分析难度加大，基础资料主要通过县（市、区）经信部门和企业信息员通过网络、邮箱等进行报送，未建立有效直观的网络信息平台，数据的获取、采集存在时间上的滞后，对运行分析的信息化处理水平有待提高。

下一步改进措施：1、进一步完善工业运行监测平台。结合2022年全市产业发展的方向和重点，调整50家重点监测企业名单，做好月度数据监测统计工作。

2、进一步拓展湖北工业经济运行平台。组织各县市区行业内重点骨干企业和代表性企业尽快注册入库，加强企业填报数据的审核把关，强化对企业上报数据汇总分析和成果运用，着力提升工业经济运行监测分析质量和水平。

3、进一步推进全市工业大数据平台建设。通过学习江浙相关市州平台建设经验及工业经济形势分析方法，加紧建设我市工业大数据平台，打破信息孤岛，助力经济发展。

4、进一步加大对工业经济运行的财政支持。目前省经信厅和部分市州对重点监测企业的信息员有专门的奖励和补助资金，而我市现行的财政相关制度却限制专项资金用于奖励和补助，建议借鉴省和其他市州的做法，为企业信息采集提供有力支撑。

2021年度经济运行分析项目自评表

（三）绩效评级结果应用情况

中小企业工作培训经费项目：

1、预算执行情况分析。

中小企业发展培训专项资金主要用于委托业务费、相关培训费、调研差旅费、办公费、印刷费及接待费等，年初预算5万元，实际使用5万元。

2、绩效目标完成情况分析。

面对年初进少退多的严峻形势，我科克服多重困难和压力，将成长工程紧紧抓在手上，扎实抓好成长工程各个环节，全市新增规上企业83家，超额完成年度目标任务。

一是抓入库。按照“新进规、小进规、复规、改组进规”等四大类型，对全市工业企业开展调查摸底，建立稳规进规库，并根据实际情况，对库类企业进行动态调整，及时做好企业入库、出库等工作。二是抓培育。对入库企业，采取市、县两级跟踪培育服务方式，分批分级纳入“双千”服务、重点项目服务等范围，在企业项目建设、融资、招工等方面大力给予支持，帮助协调解决遇到困难和问题，全力支持企业投产达效、发展壮大。三是抓辅导。组织开展进规业务知识培训，帮助企业财务统计人员提高业务水平。定期联合统计、税务等部门，深入企业进行现场辅导、指导，帮助企业规范财务管理等制度，提升企业管理水平。四是抓申报。加强与省、市统计部门沟通和协调，做好对企业申报的指导和跟踪，进一步提升申报质量和通过率。

经济运行分析项目：

2021年，全市规上工业增加值同比增长17.3%，高于全省平均水平2.5个百分点，增速排名全省第8位。

1、预算执行情况分析。

2021年，我局对照全市目标任务，年初将目标分解到各县（市、区），每月召开全市工业经济形势分析会，分析当前形势，查找存在的问题和短板，有针对性的进行指导和协调；加强对重点行业、重点企业的跟踪监控，对其生产经营、存在问题及走势进行动态监测。对全市主要工业产品价格实行周报制度，对50家重点企业的生产经营情况进行月度跟踪，组织37家企业参与工信部工业企业季度问卷调查，准确把握工业经济运行出现的新动态和新变化，编发《工业经济》14期，经信专报4期。为全面提升新进规企业统计人员的整体素质和业务水平，进一步更好地服务于工业经济运行监测，于7月23日联合市统计局共同举办了新进规企业信息员培训会，邀请省统计局专家进行专题讲座。

2、绩效目标完成情况分析。

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工业战线有效应对各种不利因素，锚定目标、奋力拼抢，坚持科学精准调度，千方百计稳增长，推进产业转型升级，加快工业经济全面恢复和高质量发展，实现了“全年精彩”和“十四五”良好开局。2021年，全市规上工业增加值同比增长17.3%，高于全省2.5个百分点，较2019年增长11.4%，两年平均增长5.6%，全省排名第6位；规模以上工业企业完成总产值2452.85亿元，同比增长32.8%,较2019年增长26.3%,两年平均增长12.4%，为今后五年全市规上工业总产值实现倍增、突破5000亿元打下了坚实基础。电子信息产业增速达到54.4%、产值是2019年的2.5倍，高技术制造业增加值同比增长47.7%。。全年完成企业进规83家，净增11家，三年来首次实现规上工业企业正增长。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

附件1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支付决算表

2021年9月27日

黄石市经济和信息化局（汇总）

2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）三公经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效的自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

黄石市经济和信息化局（汇总）

2021年度部门决算公开说明

　  一、部门职责

根据中共黄石市市委关于市经济和信息化委员会等单位党组更名通知（黄办文〔2019〕24号）文件，更名为黄石市经济和信息化局。主要职能：

1.贯彻落实国家和省政府关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题；承担振兴黄石制造组织协调的任务。

2.拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动电子信息、装备制造、食品生物医药、能源环保、重化、轻纺等新兴产业和优势产业发展，促进绿色低碳转型、产业集群发展和两化融合。

3.监测分析工业经济运行态势；协调日常经济运行中的重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织紧急调度和参与紧急运输协调工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的政策建议；监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点工程建设有关重大专项的实施。

5.提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6.拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.拟订县域经济发展规划、政策并组织实施；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

8.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9.拟订生产性服务业发展规划，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

10.负责拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

11.拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施

建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

12.协助管理网络与信息安全，协调处理重大事件。

13.主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平

衡计划并组织实施；履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。

14.负责机械、装备、化工、冶金、建材、盐业、纺织、

服装、食品、医药、煤炭、能源等工业行业管理和医药储备管理。

15.负责管理黄石市工业行业促进办公室、黄石市工业协会办公室、黄石市城镇集体工业合作联社等事业单位；承担国防科工相关工作。

16.指导电子电器产品维修行业管理工作。

17.承担市重点企业服务和相关领导小组办公室的日常

工作。

18.承办上级交办的其他事项。 

二、机构设置

黄石市经济和信息化局为市政府工作部门，正县级单位。市经信局系统独立建制机构数6个，分别是：市经信局、市城镇集体工业合作联社、市工业行业协会促进办公室、市工业协会办公室、市中小企业服务中心和市电力行政执法大队。独立核算机构数2个，分别是市经信局和市电力行政执法大队。

市经信局机关核定编制48个，其中:行政编制39个，全额拨款事业编制9个。

局所属五个全额拨款的二级单位核定编制30个（含工勤2人），其中市城镇集体工业合作联社10个（含工勤1人）、市工业促进办公室4个、市工业协会办公室4个（含工勤1人）、市中心企业服务中心5个、市电力行政执法大队7人。

现有在职人员74人，其中：正县3人，副县9人，正科25人，副科14人，科员14人，非参公事业人员6人，其他3人（工勤人员）；离休人员12人，其中：副厅级以上人员2人、副县级及以上人员9人、其他人员1人；退休人员181人，其中：副县级及以上人员81人、一般人员100人；离退休党员173人，离退休党支部4个；政府雇员2人，遗属1人，其他人员1人。

三、2021年度部门决算基本情况

（一）收支决算的总体情况

2021年度本单位决算收入总计10379.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10360.67万元，含基本支出2583.45万元和项目支出7777.22万元；年初结转和结余18.8万元。

同年决算支出10360.67万元，按支出性质分类：基本支出2583.45万元，占比24.9%；项目支出7777.22万元，占比75.1%。按支出功能分类：一般公共服务支出200.58万元，占比1.94%；科学技术支出3691.08万元，占比35.63%；社会保障和就业支出135.18万元，占比1.3%；资源勘探工业信息等支出6330.43万元，占比61.1%；商业服务业等支出3.4万元，占比0.03%。按经济分类：工资福利支出1305.15万元，占比12.6%；商品和服务支出883.05万元，占比8.5%；对个人和家庭的补助1327.81万元，占比12.8%；资本性支出14.94万元,占比0.1%；对企业补助6829.72万元，占比66%。

2021年度收入预算数2647.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2644.41元，含基本支出2604.41万元和项目支出40万元；上级补助收入3.5万元。调整后预算数与决算数一致，本年收入调整预算数为10360.67万元，均为一般公共预算财政拨款收入。本年收入决算数(调整预算数）比预算数增加7712.76万元，增幅291.3%，均为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出2583.45万元，比年初预算数2604.41万元，减少20.96万元，减幅0.8%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算。

与2020年度决算数据相比，2021年度决算收入总计减少1254.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少1075.6万元，年初结转和结余减少178.49万元。主要原因是减少了对企业补助支出等项目。

（二）决算收入增减变化情况

本单位2021年度本年收入合计10360.67万元，其中：财政拨款收入10360.67万元，占比100%。按照功能分类科目编码分类：2010404战略规划与实施134.15万元;2011308招商引资26.43万元;2013399其他宣传事务支出40万元，2060499其他技术研究与开发支出147.73万元；2069901科技奖励937.72万元；2069999其他科学技术支出2605.63万元；2080801死亡抚恤135.18万元；2150299其他制造业支出3540万元；2150501行政运行2630.82万元；2150502一般行政管理事务0.29万元；2150550事业运行67.54万元；2150599其他工业和信息产业监管支出56.66万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.12万元；2159999其他资源勘探工业信息等支出15万元；2169999其他商业服务业等支出3.4万元。

与2021年度预算数据相比，2021年度本年收入合计预算数2647.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入2644.41万元（含基本支出2604.41万元和项目支出40万元），上级补助收入3.5万元。2021年度本年收入决算数比预算数增加7712.76万元，增幅291.3%，其中：基本支出2583.45万元，比年初预算数2604.41万元，减少20.96万元，减幅0.8%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算；上缴补助收入0万元，较年初预算数3.5万元减少了3.5万元，减幅100%。

与2020年度决算数据相比，2021年度本年收入合计减少1075.6万元，减幅9.4%，均为一般公共预算财政拨款。主要原因：一是市经信局2021年度对企业的费用补贴减少882.75万元，二是市经信局去年补缴了二级单位养老保险和职业年金442.82万元，2021年度没有该项费用。

（三）决算支出增减变化情况

本单位2021年度决算支出合计10360.67万元，较年初预算数2647.91万元增加7712.76万元，增幅291.3%，其中：基本支出2583.45万元，比年初预算数2604.41万元，减少20.96万元，减幅0.8%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费；项目经费7777.22万元，比年初预算数40万元，增加7737.22万元，增幅19343.1%，主要原因是今年对企业补助支出、去世人员抚恤金、工业互联网大会、“十四五”规划及政府投资前期专项经费、食堂和办公室维修改造经费等7737.22万元没有纳入年初部门预算。上缴上级支出0万元，较年初预算数3.5万元减少了3.5万元，减幅100%。

比上年决算数11587.17万元，减少1226.5万元，减幅10.6%。其中：基本支出2583.45万元，比上年度2984.72万元，减少401.27万元，减幅13.4%，主要原因是市经信局2020年度补缴了二级单位养老保险和职业年金442.82万元，2021年度没有该项费用；项目支出7777.22万元，比上年度8602.45万元，减少825.23万元，减幅9.59%，主要原因是市经信局2021年对企业的费用补贴减少882.75万元。　　　

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入为10360.67万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。其中:基本支出2583.45万元，占比24.9%；项目支出7777.22万元，占比75.1%。年初财政拨款结转和结余18.8万元。

2021年度财政拨款支出为10360.67元。按支出性质分类，基本支出2583.45万元，占比24.9%；项目支出7777.22万元，占比75.1%。按支出功能分类：一般公共服务支出200.58万元，占比1.94%；科学技术支出3691.08万元，占比35.63%；社会保障和就业支出135.18万元，占比1.3%；资源勘探工业信息等支出6330.43万元，占比61.1%；商业服务业等支出3.4万元，占比0.03%。年末财政拨款结转和结余18.8万元。基本支出2583.45万元，比年初预算数2604.41万元，减少20.96万元，减幅0.8%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本单位一般公共预算财政拨款支出10360.67万元。按支出性质分类：基本支出2583.45万元，占比24.9%；项目支出7777.22万元，占比75.1%。按照功能分类科目编码分类：2010404战略规划与实施134.15万元;2011308招商引资26.43万元;2013399其他宣传事务支出40万元，2060499其他技术研究与开发支出147.73万元；2069901科技奖励937.72万元；2069999其他科学技术支出2605.63万元；2080801死亡抚恤135.18万元；2150299其他制造业支出3540万元；2150501行政运行2630.82万元；2150502一般行政管理事务0.29万元；2150550事业运行67.54万元；2150599其他工业和信息产业监管支出56.66万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出20.12万元；2159999其他资源勘探工业信息等支出15万元；2169999其他商业服务业等支出3.4万元。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出2583.45万元，其中：人员经费2396.59万元，为工资福利支出1226.6万元和对个人和家庭的补助1169.99万元；公用经费186.86万元，为商品和服务支出182.63万元和资本性支出4.24万元。基本支出2583.45万元，比年初预算数2604.41万元，减少20.96万元，减幅0.8%，主要原因是离休人员去世和按照财政要求压减公用经费。

（六）关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度“三公”经费年初预算13.1万元，其中：因公出国（境）费用5万元、公务用车购置及运行费4万元、公务接待费4.1万元。

本单位2021年度“三公”经费支出14.24万元，较2021年年初预算数，增加了1.14万元，增幅8.7%，主要原因是年初预算安排了因出国（境）费5万元，而今年没有出国费用，同时用于商务接待的招商专项经费没有纳入年初部门预算。较2020年度“三公”经费总支出11.01万元，增加3.23万元，增幅29.3%，原因是2021年市经信局努力发扬“拼抢实”精神，不断加大产业招商力度，接待外地客商组团来黄考察67批次,超额完成市下达目标任务。

1、2021年度因公出国（境）费用支出0万元，比年初预算5万元，减少了5万元，与上年决算数相同。主要原因是因公出国（境）团组数为0,人数为0。

2、2021年度公务用车购置及运行费2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，较年初预算0万元无变化，与上年决算数相同。

公务用车运行费2.51万元，比年初预算4万元，减少1.49万元，减幅37.3%；较2020年度决算数3.66万元，减少了1.15万元，减幅31.4%，主要原因是市经信局2020年度单位车辆的变速箱进行了大修1.83万元，导致去年的车辆维护费高于今年。2021年度本单位公务用车保有量1辆。

 3、公务接待费11.73万元（其中：公务接待1.83万元，商务接待9.9万），公务接待费比年初预算4.1万元，增加7.63万元,增幅为186.1%，主要是今年我局努力发扬“拼抢实”精神，不断加大产业招商力度，接待外地客商组团来黄考察68批次，超额完成市下达目标任务。比上年决算7.35万元，增加4.38万元,增幅59.6%。2021年度国内公务接待82批次737人次，其中：公务接待15批次135人次，人均135.6元；商务接待67批次602人次，人均164.5元。2020年度国内公务接待59批次，国内公务接待511人次。

(七)关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出182.37万元,比年初预算185.57万元,减少了3.2万元，减幅1.7%，主要原因是本单位按财政要求落实过紧日子精神压减日常公用经费。比上年决算数174万元，增加了8.37万元，增幅为4.8%，主要原因是本单位今年新增了4名招硕引博人员。

（八）关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额200.11万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.19万元。授予中小企业合同金额200.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.79万元，占政府采购支出总额的99.8%。

（九）关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我局共有一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。较2020年度相比，本单位固定资产从2526.92万元增加至2528.39万元，增加1.47万元，增幅0.06%。

（十）其他支出

本单位没有举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、国有资本经营预算、财政专项支出、专项转移支付等支出。

四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对中小企业工作培训经费和经济运行分析2个项目进行自评，共涉及资金14万元。从评价情况来看，中小企业培训项目自评得分100分，已完成执行数5万元，完成预算的100%。经济运行分析项目自评得分100分。超额完成年度目标任务。已完成执行数9元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出自评得分99.96分，部门整体支出较为合理，充分发挥的本单位的作用。

2021年度黄石市经济和信息化局（本级）部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市经济和信息化局    填报日期：2022年4月25日

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度绩效评价自评项目2个，分别为中小企业培训经费项目和经济运行分析项目。

中小企业培训经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为7万元，按财政要求压减2万元，调整后预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

主要产出和效益是：一是数量指标，培训全市中小企业高管、统计、财务人员超过180人，已完成。二是质量指标，被培训人员培训合格率100%，已完成。三是时效指标，工作完成及时性100%，已完成。四是成本指标，项目使用5万元，执行率100%，已完成。五是社会效益指标，提高了黄石市管理人员素质。六、满意度指标，促进了黄石市中小企业的发展。

发现的问题及原因：一是原材料价格大幅上涨影响企业进规。受全球货币宽松和流动性充裕、碳达峰、碳中和背景下供给侧产能收紧及全球经济复苏预期加强等影响，全球大宗商品价格持续上涨，企业生产成本上升，挤压企业利润空间，部分企业出现有订单不敢接现象，影响产值增加，延缓企业进规。如良久机械、启宏热工因原材料涨价，部分订单不敢接，难以如期进规。二是企业面临资金短缺问题。部分企业由于资金短缺，无法购买原材料，导致有订单不敢接。三是应税销售额不达标导致无法申报进规。部分企业年销售收入能够达到2000万元，但因部分产品直接销售到终端消费者，普通消费者未要求开票，造成企业应税销售额达不到2000万元。

下一步改进措施：1、紧盯目标抓调度。围绕全年新增60家规上企业目标，细化工作任务、挂图作战、倒排工期，稳步推进企业进规工作。调整充实进规培育库，全面筛选一批优质小微企业作为重点培育对象，实行跟踪监测帮扶服务。每月开展经济运行分析会，通报企业进规工作情况，协调解决企业进规困难问题。

2、突出重点抓帮扶。围绕“进规培育库”“临退稳规库”“提质培优库”等3个稳规进规库，分类施策、精准帮扶。针对培育库企业（项目）要加大服务解难和进规辅导力度，促进招商引资项目尽快落地建成投产，在建项目尽快竣工投产、投产企业（项目）尽快达产达效，促进早日进规。针对临退稳规库企业要靠前服务、强化要素保障、主动纾困解难，帮助企业渡过难关，确保企业“入库不退库、进规不退规”。针对“提质培优库”企业要在专项申报、技术改造、公共服务、荣誉评定等方面予以重点倾斜，支持企业做大做强、转型升级、提质增效。

3、聚焦短板抓提升。着力解决我市新注册、新开工工业项目过少问题，围绕12条重点产业链条，开展精准招商，着力引进一批强链、延链、补链项目。同时利用武汉城市圈同城化发展机遇，做大做强电子信息、智能装备和生命健康等优势产业，着力培养一批重点优势产业集群，增加进规储备力量。

2021年度中小企业培训项目自评表

经济运行分析项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。

主要产出和效益是：一是数量指标，2021年全市规上工业增加值同比增长17.3%，高于全省平均水平2.5个百分点，增速排名全省第8位。

发现的问题及原因：目前，经济运行调度和分析难度加大，基础资料主要通过县（市、区）经信部门和企业信息员通过网络、邮箱等进行报送，未建立有效直观的网络信息平台，数据的获取、采集存在时间上的滞后，对运行分析的信息化处理水平有待提高。

下一步改进措施：1、进一步完善工业运行监测平台。结合2022年全市产业发展的方向和重点，调整50家重点监测企业名单，做好月度数据监测统计工作。

2、进一步拓展湖北工业经济运行平台。组织各县市区行业内重点骨干企业和代表性企业尽快注册入库，加强企业填报数据的审核把关，强化对企业上报数据汇总分析和成果运用，着力提升工业经济运行监测分析质量和水平。

3、进一步推进全市工业大数据平台建设。通过学习江浙相关市州平台建设经验及工业经济形势分析方法，加紧建设我市工业大数据平台，打破信息孤岛，助力经济发展。

4、进一步加大对工业经济运行的财政支持。目前省经信厅和部分市州对重点监测企业的信息员有专门的奖励和补助资金，而我市现行的财政相关制度却限制专项资金用于奖励和补助，建议借鉴省和其他市州的做法，为企业信息采集提供有力支撑。

2021年度经济运行分析项目自评表

（三）绩效评级结果应用情况

中小企业工作培训经费项目：

1、预算执行情况分析。

中小企业发展培训专项资金主要用于委托业务费、相关培训费、调研差旅费、办公费、印刷费及接待费等，年初预算5万元，实际使用5万元。

2、绩效目标完成情况分析。

面对年初进少退多的严峻形势，我科克服多重困难和压力，将成长工程紧紧抓在手上，扎实抓好成长工程各个环节，全市新增规上企业83家，超额完成年度目标任务。

一是抓入库。按照“新进规、小进规、复规、改组进规”等四大类型，对全市工业企业开展调查摸底，建立稳规进规库，并根据实际情况，对库类企业进行动态调整，及时做好企业入库、出库等工作。二是抓培育。对入库企业，采取市、县两级跟踪培育服务方式，分批分级纳入“双千”服务、重点项目服务等范围，在企业项目建设、融资、招工等方面大力给予支持，帮助协调解决遇到困难和问题，全力支持企业投产达效、发展壮大。三是抓辅导。组织开展进规业务知识培训，帮助企业财务统计人员提高业务水平。定期联合统计、税务等部门，深入企业进行现场辅导、指导，帮助企业规范财务管理等制度，提升企业管理水平。四是抓申报。加强与省、市统计部门沟通和协调，做好对企业申报的指导和跟踪，进一步提升申报质量和通过率。

经济运行分析项目：

2021年，全市规上工业增加值同比增长17.3%，高于全省平均水平2.5个百分点，增速排名全省第8位。

1、预算执行情况分析。

2021年，我局对照全市目标任务，年初将目标分解到各县（市、区），每月召开全市工业经济形势分析会，分析当前形势，查找存在的问题和短板，有针对性的进行指导和协调；加强对重点行业、重点企业的跟踪监控，对其生产经营、存在问题及走势进行动态监测。对全市主要工业产品价格实行周报制度，对50家重点企业的生产经营情况进行月度跟踪，组织37家企业参与工信部工业企业季度问卷调查，准确把握工业经济运行出现的新动态和新变化，编发《工业经济》14期，经信专报4期。为全面提升新进规企业统计人员的整体素质和业务水平，进一步更好地服务于工业经济运行监测，于7月23日联合市统计局共同举办了新进规企业信息员培训会，邀请省统计局专家进行专题讲座。

2、绩效目标完成情况分析。

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工业战线有效应对各种不利因素，锚定目标、奋力拼抢，坚持科学精准调度，千方百计稳增长，推进产业转型升级，加快工业经济全面恢复和高质量发展，实现了“全年精彩”和“十四五”良好开局。2021年，全市规上工业增加值同比增长17.3%，高于全省2.5个百分点，较2019年增长11.4%，两年平均增长5.6%，全省排名第6位；规模以上工业企业完成总产值2452.85亿元，同比增长32.8%,较2019年增长26.3%,两年平均增长12.4%，为今后五年全市规上工业总产值实现倍增、突破5000亿元打下了坚实基础。电子信息产业增速达到54.4%、产值是2019年的2.5倍，高技术制造业增加值同比增长47.7%。全年完成企业进规83家，净增11家，三年来首次实现规上工业企业正增长。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

附件1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支付决算表

2021年9月27日