黄石市经济和信息化局（本级）

2022年度部门预算公开

目     录

第一部分  部门（单位）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第十二部分  2022年项目支出绩效目标批复表

黄石市经济和信息化局（本级）

2022年部门预算公开内容

第一部分  部门（单位）主要职责

根据中共黄石市委关于市经济和信息化委员会等单位党组更名通知（黄办文〔2019〕24号）文件，更名为黄石市经济和信息化局。主要职能：

1.贯彻落实国家和省政府关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题；承担振兴黄石制造组织协调的任务。

2.拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动电子信息、装备制造、食品生物医药、能源环保、重化、轻纺等新兴产业和优势产业发展，促进绿色低碳转型、产业集群发展和两化融合。

3.监测分析工业经济运行态势；协调日常经济运行中的重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织紧急调度和参与紧急运输协调工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的政策建议；监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点工程建设有关重大专项的实施。

5.提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6.拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.拟订县域经济发展规划、政策并组织实施；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

8.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9.拟订生产性服务业发展规划，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

10.负责拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

11.拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施

建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

12.协助管理网络与信息安全，协调处理重大事件。

13.主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平

衡计划并组织实施；履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。

14.负责机械、装备、化工、冶金、建材、盐业、纺织、

服装、食品、医药、煤炭、能源等工业行业管理和医药储备管理。

15.负责管理黄石市工业行业促进办公室、黄石市工业协会办公室、黄石市城镇集体工业合作联社等事业单位；承担国防科工相关工作。

16.指导电子电器产品维修行业管理工作。

17.承担市重点企业服务和相关领导小组办公室的日常

工作。

18. 承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市经信局本级为一级预算单位，由局机关、2个公益类事业单位、2个尚未分类事业单位合并编制报表。局机关内设科室：

（1）办公室

（2）政策法规科

（3）规划和技术改造科

（4）经济运行科

（5）中小企业发展科(县域经济办公室) 

（6）信息化推进办科

（7）产业政策科（对外经济合作科）

（8）原材料工业科（市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室）

（9）消费品工业科

（10）装备工业科

（11）科技节能科

（12）电力科

（13）安全生产科

（14）政工科（机关党委）

公益一类事业单位 1个：市工业行业协会促进办公室。

公益二类事业单位 1 个：市中小企业服务中心。

尚未分类事业单位2个：分别为市城镇集体工业合作联社、市市工业协会办公室。

委军民融合发展委员会办公室设在市经信局，接受市委军民融合发展委员会的直接领导。

市经信局机关核定编制48个，其中:行政编制39个，全额拨款事业编制9个。

局所属四个全额拨款的二级单位核定编制23个，其中市城镇集体工业合作联社10个、市工业促进办公室4个、市工业协会办公室4个、市中心企业服务中心5个。

市经信局现有在职人员68人：正县2人，副县10人，正科22人，副科17人，科员14人，其他3人（工勤人员）；离休人员13人，其中：副厅级以上人员2人、副县级及以上人员10人、其他人员1人；退休人员184人，其中：副县级及以上人员84人、一般人员100人；离退休党员175人，离退休党支部4个；政府雇员2人，遗属1人，其他人员1人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市经济和信息化局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款；支出全部为资源勘探工业信息等支出；2022年度收支总预算1434.41万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，也是财政拨款(补助)收入。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算1434.4万元，比上年预算2583.86万元减少 1149.45万元，下降 44.49 %。其中，一般公共预算拨款收入 1434.41万元，占本年收入100%。无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

收入减少原因：2022年预算不包含工作人员和离退休人员的奖金。

2、支出预算情况。2022年度支出预算 1434.41 万元，比上年预算2583.86万元减少1149.45万元，下降44.49%。按支出功能分类本年支出预算构成为：资源勘探信息等支出1434.41万元，占总支出的100%，其中：行政运行（工业和信息产业监管）支出1434.41万元，占总支出的100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1358.41万元，占总支出94.7%；项目支出76万元，占总支出的5.3%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少1185.45万元，下降 46.6%，主要是2022年预算不包含工作人员和离退休人员的奖金；

（2）2022年项目支出比上年预算增加36万元，增长90%，主要是增加了60万元的2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金，2021年预算无该项目预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算1434.41万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：资源勘探工业信息等支出 1434.41万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出1434.41万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少1149.4万元，下降44.49 %。主要原因：2022年预算不包含工作人员和离退休人员的奖金。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出1434.41万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）1434.41万元，占100%。      

 3、一般公共预算支出具体使用情况。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为1434.41万元，比上年预算减少 1149.45万元，下降44.49%。主要原因是2022年预算不包含工作人员和离退休人员的奖金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1358.41万元，其中：

人员经费1127.4万元，主要包括：基本工资 277.66万元、津贴补贴213.79万元、绩效工资34.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.14万元、职工基本医疗保险缴费130.54万元、住房公积金116.04万元、其他工资福利支出10万元、离休费154.54万元、生活补助 2.81万元、医疗费补助103.45万元；

公用经费231.01万元，主要包括：办公费31万元、印刷费1万元、水费2万元、电费11万元、邮电费4万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用 5万元、维修(护)费 2万元、公务接待费 3 万元、劳务费 28.9万元、工会经费   19.34万元、福利费 24.17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用 52.3万元、其他商品和服务支出39.3 万元、办公设备购置 1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出76万元，比上年增加36      万元，增长90%，增加原因主要是：增加了60万元的2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金，2021年无该项目预算。

主要包括：本年财政拨款安排76万元（其中，一般公共预算拨款安排76万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排 0万元和单位资金安排 0万元。

项目包括：1、经济运行分析项目。预算经费9万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于做好经济信息平台建设，同时做好生产要素的协调服务及工业运行态分析、重点企业直通车、重点项目服务。

2、中小企业工作、培训经费项目。预算经费 7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于每年组织中小企业高管及财务统计员培训，提高管理水平。

3、2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金项目。预算经费60万元，比上年预算增加60万元，增长100 %。主要用于2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人表彰，奖励资金标准6000元/人，计划共表彰100人，共计预算60万元整。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为231.01万元，比上年增加44.44万元，增长23.95%，增加（减少）原因主要是：单位新进在职人员的基本办公经费、公务交通补贴、职工福利费等。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费31万元、印刷费1万元、水费2万元、电费11万元、邮电费4万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费2万元、公务接待费3万元、劳务费28.9万元、工会经费19.34万元、福利费24.17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费52.3万元、其他商品和服务支出39.3万元、办公设备购置费1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算12万元，比上年预算减少1万元，下降7.7%。主要原因：疫情期间厉行勤俭节约，制止铺张浪费的要求，减少“三公”经费开支。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.其中：

(1)公务用车购置费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算3万元，比上年预算减少1万元，下降7.7%，主要原因：疫情期间厉行勤俭节约，制止铺张浪费的要求，减少“三公”经费开支。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算 0.5万元，比上年减少8.4万元，下降94.38%。减少的主要原因：在实际执行中根据计划据实调整。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积11162.83平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车 1辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算76万元，3个项目，比上年增长36万元，增长90%。根据以前年度绩效评价结果，优化经济运行分析　等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、中小企业工作、培训经费项目。

（1）项目概况：《中华人民共和国中小企业促进法》第十三条支持中小企业服务机构开展人员培训。湖北省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法。第十八条财政部门对承担中小企业职业技能培训机构给予一定补贴。每年组织中小企业高管及财务统计员培训，提高管理水平。

（2）项目内容：《中华人民共和国中小企业促进法》第十三条支持中小企业服务机构开展人员培训。湖北省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法。第十八条财政部门对承担中小企业职业技能培训机构给予一定补贴。每年组织中小企业高管及财务统计员培训，提高管理水平。

（3）立项依据：《中华人民共和国中小企业促进法》第十三条支持中小企业服务机构开展人员培训。湖北省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法。第十八条财政部门对承担中小企业职业技能培训机构给予一定补贴。

（4）实施单位：黄石市经济和信息化局

（5）项目期：常年

（6）年度预算安排：2022年预算安排7万元，较上年预算比较无增减变化。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：为了进一步提高全市中小企业高管和财会统计人员的整体素质，举办高管及财会统计人员培训班，有力推动了企业管理人员整体水平的提升。全年新增规上企业60家以上。

产出指标：数量指标培训全市中小企业高管、统计、财会人员≥200人；质量指标培训合格率达到100%；时效指标12月底前完成；成本指标需要经费7万元；社会效益指标进一步提高管理人员素质；可持续影响指标进一步促进中小企业的发展。

服务对象满意指标：参加培训人员满意度达到98% 

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标说明

1、2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人奖励资金项目。

（1）预算经费：60万元

（2）2022年度项目绩效总目标是：组织开展2021年度黄石市先进制造之城建设工作先进个人表彰，奖励资金标准6000元/人，计划共表彰100人，共计预算60万元整。

产出指标：数量指标表彰市级先进个人100人，奖励资金标准6000元/人；时效指标12月底前完成；成本指标需要经费60万元。

  效益指标：可持续影响指标：进一步提高先进制造之城建设工作

  服务对象满意指标：进一步提高服务对象满意度。

2、经济运行分析项目。

（1）预算经费：9万元。

（2）2022年度项目绩效总目标是：建立和完善全市工业经济运行分析平台，为科学调度、监测经济运行提供基础资料。

产出指标：数量指标全市规模以上工业增加值增速达到11%；月度经济运行分析≥11期；质量指标重点企业监测范围达到50家；时效指标工作完成及时率100%；成本指标需要经费9万元；经济效益工业经济主要指标合理区间内运行；服务对象满意指标：参加培训人员满意度达到95%以上。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

第十二部分  2022年项目支出绩效目标批复表